市交通运输局2016年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

①基本职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

②机构设置情况

交通系统下属道路运输管理所、农村公路管理所、农村路政执法大队、港航所、城市公共汽车管理所等单位。现有人数342人，其中在职258人，退休84人。遗属9人。核定公务用车编制17台，现有22台。

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我部门2016年度总支出3527.62万元，其中：基本支出2848.62万元（其中人员支出2193.34万元，公务支出655.38万元)；项目支出679万元（1、机关：春运工作经费5万元，交通战备2万元，质监站10万元，水上公路常规交通安全5万元。2、运管所：打击非法营运20万元，治超经费80万元。3、农村公路执法大队治超经费20万元，农村公路管理所农村公路养护488万元（先批后用）。4、公汽公司巡查养护费49万元）

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年度我部门基本支出2848.62万元，其中局机关836.52万元、运管所1054元、公路所243.8万元、农村路政执法大队235.05万元、港务所479.25万元。用于人员支出2193.34万元(在岗职工、退休人员、聘用工勤人员等支出），公务支出655.38万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，2016年度有三次基本工资调整（201502-201612职务并行工资调整、201410-201512基本工资调整、201607-201612基本工资调整），公务支出预算内控制开支，三公经费决算数108.14万元，与去年同期比下降25%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

①农村公路养护项目：财政到位资金488万元，总投入547万元。

②治超治限专项：财政到位资金100万元，总投入103.05万元。

③打击非法营运专项：财政到位资金70万元，总投入71.86万元。

④公交候车亭巡查养护：财政到位资金49万元，总投入57.637万元。

⑤其他交通专项:财政到位资金22万元,总投入22万元.

专项资金实际使用情况分析